kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.
Budżet na 2013 r. zamyka się następującymi wielkościami:
- po stronie dochodów 135.700.767 zł,
- po stronie wydatków 129.510.251 zł,
- nadwyżka 6.190.516 zł.
W roku 2013 planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 150.000 zł:
- spłata pożyczki udzielonej powiatowi (zobowiązania ZOZ) w kwocie 150.000 zł oraz dokonanie spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 9.913.168 zł.
Uwzględniając powyższe, zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 55.693.572 zł, co stanowi 41,04 % planowanych dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy.
W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 62 %. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 17 % planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 21 % dochodów ogółem.
W roku 2013 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące:
- bieżące - 109.872.847 zł (81 % planowanych dochodów)
- majątkowe - 25.827.920 zł (19 % planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje.
Wydatki w wysokości 129.510.251 zł przeznaczone są na:
- wydatki bieżące - 102.913.171 zł (79 %)
- wydatki majątkowe - 26.597.080 zł (21 %).
Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono:
- rezerwę ogólną w wysokości 232.917 zł, tj. 0,18% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 1% wydatków),
- rezerwy celowe w wysokości 806.100 zł, tj. 0,62% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 5% wydatków), z tego:
- na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związane z ich awansem: 342.100 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 299.000 zł,
- na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 165.000 zł.
Projekt uchwały budżetowej obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w kwocie 3.487.011 zł
